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索引号: 114114000058373878-2022-00000047 发布机构:
生效日期: 2022-05-13 废止日期:
文 号: 所属主题: 部门预算

2021年度商丘市文化广电和旅游局部门预算

来源: 发布时间:2022-05-13 浏览次数: 【字体:


目    

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:2021年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

 

第一部分部门概况

一、主要职能

(一)机构设置情况

商丘市文化广电和旅游局为正处级政府职能部门,局机关编制49个,其中行政编制45人,工勤编制4人;在职人员44人,离退休人员64人。内设机构15个:1、办公室 ;2、政策法规科;3、财务科;4、艺术科;5、人事科;6、公共服务科;7、产业发展科;8、资源开发科;9、市场管理科;10、传媒机构管理科;11、宣传推广科;12、文物保护与考古科;13、博物馆科;14、革命文物科;15、非物质文化遗产科。

局下属单位11个,分别是: 1、商丘市豫东调传承保护中心,经费实行定额预算管理。2、商丘市文化市场综合执法支队,经费实行全额预算管理。3、商丘博物馆,经费实行全额预算管理。4、商丘市文化馆,经费实行全额预算管理。5、商丘市文物考古研究院,经费实行全额预算管理。6、商丘市艺术研究所,经费实行全额预算管理。7、商丘电影公司,经费实行自收自支管理。8、宋城影剧院,经费实行自收自支管理。9、商丘市新农村数字电影院线有限公司,经费实行自收自支管理。10、市旅游宣传推介信息中心,经费实行全额预算管理。11、市旅游管理干部培训中心,经费实行自收自支管理。

(二)部门职责

市文化广电和旅游局为市政府工作部门,正处级行政单位,主要职能为:贯彻落实国家、省关于文化、广播电视、文物和旅游工作的法律、法规和政策;研究拟订全市文化、广播电视、文物和旅游政策措施并组织实施,起草全市文化广电和旅游规范性文件;拟订文化事业、文化产业、旅游业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施;推进文化广电和旅游融合发展,推进文化广电和旅游体制机制改革;组织开展全市重大文化、广播电视和旅游活动;组织全市文化和旅游设施建设及整体形象宣传推广;指导、管理全市文化艺术事业推进全市公共文化、广播电视;指导、管理全市社会文化事业,拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实施;制定全市文化艺术教育事业发展规划并监督实施;负责全市广播电视事业的管理;负责出版物市场的监管;负责全市著作权和印刷业的监督管理;负责管理全市文物调查、勘探、考古发掘工作;负责全市文化、广电、文物、旅游对外交流合作和宣传工作;贯彻执行国家、省有关旅游业法律、法规、政策,制定全市旅游市场开发战略并组织实施;指导全市旅游工作,组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导旅游集散地规划开发,规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游者和经营者合法权益,旅游安全的综合协调和监督管理,承办政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

预算单位构成:

1、商丘市文化广电和旅游局机关(本级)

2、商丘广播电视台,经费实行定额预算管理。

3、商丘豫东调传承保护中心,经费实行定额预算管理。

4、商丘市文化市场综合执法支队,经费实行全额预算管理。

5、商丘博物馆,经费实行全额预算管理。

6、商丘市文化馆,经费实行全额预算管理。

7、商丘市文物考古研究院,经费实行全额预算管理。

8、商丘市艺术研究所,经费实行全额预算管理。

9、商丘市电影公司,经费实行自收自支管理。

10、宋城影剧院,经费实行自收自支管理。

11、商丘市新农村数字电影院线有限公司,经费实行自收自支管理。

12、市旅游宣传推介信息中心,经费实行全额预算管理。

13、市旅游管理干部培训中心,经费实行自收自支管理。

 

第二部分2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本部门2021年收入13801.3万元,支出总计13801.3万元,与2020年相比,收、支总计各减少855.9万元,减少5.8%。收支减少的原因主要是执行党中央、国务院有关规定大力压减一般性支出等。  

二、收入预算总体情况说明

本部门2021年收入合计13801.3万元,其中:财政拨款收入7693.9万元;纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入4823万元;财政专户管理的教育收费和彩票发行费收入0万元;政府性基金预算收入0万元;提前告知专项转移支付0万元;公共财政结转结余收入0万元;政府性基金结转收入0万元;特设代管户资金0万元;存量资金收入816.4万元;其他收入468万元。

三、支出预算总体情况说明

本部门2021年支出合计13801.3万元,其中:基本支出6601.4万元,占47.8%;项目支出7199.9万元,占52.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本部门2021年一般公共预算收支预算13801.3万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算减少855.9万元,减少5.8%,收支减少的原因主要是执行党中央、国务院有关规定大力压减一般性支出等。  

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2021年一般公共预算支出年初预算为13801.3万元。主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出12395.6万元,占89.8%;社会保障和就业支出804.4万元,占5.8%;医疗卫生健康支出173.2万元,占1.3%;住房保障支出428.1万元,占3.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出13801.3万元,其中:人员经费6601.4万元,主要包括:基本工资2226.3万元、津贴补贴129.5万元、奖金36万元、绩效工资959.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费531.4万元、职工基本医疗保险缴费173.2万元、住房公积金428.1万元、对个人和家庭的补助229.4万元等;公用经费180万元,主要包括:办公费33.2万元、印刷费2万元、会议费1.1万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费12万元等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算为42.5万元。 2020年预算数减少4.9万元,下降10%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元。

(二)公务用车购置及运行费30万元。其中公务车辆购置费0万元,公务用车运行维护费 30万元,主要用于公车运行维修保障支出,2020年预算数减少2万元,较上年下降6%,主要原因执行节约政策,减少公共支出。

(三)公务接待费12.5万元,主要用于公务接待支出,比2020年预算数减少2.9万元,下降(增长)19%,主要原因执行节约政策,减少接待活动支出。

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2021年机关运行经费支出预算362.7万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费88.9万元、印刷费2万元、公务交通补贴60.3万元;会议费1.1万元、公务接待费5万元、福利费61万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出10万元等。2020年减少16万元,下降4%,主要原因是执行党中央、国务院有关规定大力压减一般性支出等。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,本部门对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金200万元。 2021年,本部门纳入预算绩效管理的支出总额为241.3万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目2个,支出总额241.3万元。

(四)国有资产占用情况

2020年期末,本部门固定资产总额6190.7万元,其中,房屋建筑物5957万元,通用设备212万元,家具21.7万元,车辆63.7万元,共有车辆15辆,其中:一般公务用车4辆,执法执勤车0辆,其他车辆11辆单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

本部门没有负责管理的专项转移支付项目资金。

(六)关于预算部门构成说明

2021年我单位按照预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

  

 

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

  

附件:2021年度部门预算表.xls


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