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索引号: 114114000058373878-2022-00000046 发布机构:
生效日期: 2022-05-13 废止日期:
文 号: 所属主题: 部门决算

2020年度商丘市文化广电和旅游局部门决算

来源: 发布时间:2022-05-13 浏览次数: 【字体:



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第一部分  商丘市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分商丘市文化广电和旅游局概况


一、部门职责

(一)贯彻落实中央、省关于文化、广播电视、文物和旅游工作的法律法规及方针政策,研究拟订全市文化、广播电视文物和旅游政策措施并组织实施,起草全市文化广电和旅游规范性文件。
    (二)拟订文化事业、文化产业、广播电视、旅游业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化广电和旅游融合发展,推进文化广电和旅游体制机制改革。
    (三)组织开展全市重大文化、广播电视和旅游活动,指导全市重点文化、广播电视和旅游设施建设,扶助贫困地区广播电视建设和发展;组织全市文化和旅游整体形象宣传推广促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟订旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。
    (四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。
    (五)负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入推进旅游惠民,推动文化惠民工程实施。
    (六)指导、推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展,推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化产的传承、普及、弘扬和振兴。
    (八)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。
    (九)指导全市文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场,会同有关部门履行行业安全监管责任。
    (十)指导全市文化市场综合执法,组织査处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序;会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。
    (十ー)负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合;指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产;指导、监管广播电视广告播放,监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量;负责广播电视节目的进口、收录和管理。
    (十ニ)负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,对网络视听节目服务机构进行管理,实施依法设定的行政许可,对网络游戏服务进行监管。
    (十三)组织全市文物资源调査,申报全国、省级和市级重点文物保护单位,指导全市大遗址保护、古建筑保护维修近现代重要史迹和代表性建筑保护工作,组织实施文物保护和考古发掘项目,负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作;负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设,指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作;负责文物和博物馆有关审核、报批工作,指导社会文物管理、抢救、征集等工作,协调博物馆可的交流与协作。
    (十四)制定全市文化、广播电视、文物和旅游行业人才队伍建设规划,组织行业人才培训:指导、管理全市文化广播电视、文物和旅游对外以及对港澳合交流、合作、宣传推广工作,组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流、推广活动。
    (十五)研究处理文物保护重大问题,对查处盗窃、破坏走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见,指导全市文物安全管理工作。
    (十六)负责全市世界文化遗产申报、保护、管理有关工作,协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护工作。
    (十七)编制文物事业经费预算,审核并监督文物保护专项经费使用情况;规划、指导全市博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设;负责全市文物事业统计工作;负责全市区域内国家和省、市重点项目建设中的文物保护、抢救工作;负责机关和所属单位国有资产管理。
    (十八)拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划组织实施重大文物保护科技项目,促进文物保护科技成果转化和推广;拟订全市文物资源管理利用规划,指导全市文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广,会同有关部门做好全市文物单位的开放管理、保护利用工作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

局机关内设机构14个:1、办公室(安全生产科)。2、政策法规科(审批服务办公室)。3、人事科。4、财务科。5、艺术科。6、公共服务科。7、产业发展科。8、资源开发科。9、市场管理科。10、传媒机构管理科。11、宣传推广科。12、文物保护与考古科。13、博物馆科。

机关纪委。

机关党委。

离退休干部工作科。

从决算单位构成看,商丘市文化广电和旅游部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共10个,其中二级预算单位9个,具体是:

1.商丘市文化广电和旅游局本级

2.商丘市文化馆

3.商丘市人民广播电台

4.商丘市广播电视局上划

5.商丘市电视台

6.商丘市文物考古研究院

7.商丘市博物馆

8.商丘市艺术研究所

9.商丘市豫剧院

10.商丘市文化市场综合执法支队

第二部分  2020年度部门决算表

 


第三部分  2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为14989.5万元。与上年度相比,收、支总计各减少651.39万元,减少4%。主要原因是因文广旅系统各项专项和扶贫资金减少,疫情原因

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计13395.03万元,其中:财政拨款收入11096.17万元,占83%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入316万元,占2%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1982.87万元,占15%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计13839.35万元,其中:基本支出12489.31万元,占90%;项目支出1350.04万元,占10%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为12232.06万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少1775.92万元,减少13%。主要原因是因文广旅系统各项专项和扶贫资金减少,疫情原因

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12232.06万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少380.62万元,减少3%。主要原因是因文广旅系统各项专项和扶贫资金减少,疫情原因

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出11415.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出11415.39万元,占100%;外交(类)支出0万元,占0%。

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12838.1万元,支出决算为11415.39万元,完成年初预算的89%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为24.35万元,支出决算为2.16万元完成年初预算的9%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检派出机构疫情原因减少支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为10504.91万元,支出决算为9772.23万元,完成年初预算的93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年疫情原因

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)。年初预算为3502.73万元,支出决算为3212.92万元,完成年初预算的92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年疫情原因

1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为863.74万元,支出决算为815.76万元,完成年初预算的94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年疫情原因

2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为499.72万元,支出决算为459.84万元,完成年初预算的92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年疫情原因

3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)。年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。

4)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。年初预算为353.86万元,支出决算为353.86万元,完成年初预算的100%。

5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为358.4万元,支出决算为342.51万元,完成年初预算的95.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因

6)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为70.28万元,支出决算为65.5万元,完成年初预算的93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年疫情原因

7)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为31.69万元,支出决算为24.25万元,完成年初预算的76.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年疫情原因

8)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为247.74万元,支出决算为221.23万元,完成年初预算的89.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转专项经费,继续使用。

9)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为9.98万元,支出决算为7.6万元,完成年初预算的76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转专项经费,继续使用。

10)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为962.31万元,支出决算为817.38万元,完成年初预算的84.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年疫情原因

11)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.53万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的100%。

12)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为101.5万元,支出决算为94.54万元,完成年初预算的93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转专项经费,继续使用。

13)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为689.35万元,支出决算为579.04万元,完成年初预算的83.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年疫情原因

14)文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)。年初预算为41.05万元,支出决算为41.05万元,完成年初预算的100%。

15)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)。年初预算为1560.46万元,支出决算为1332.85万元,完成年初预算的85.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年疫情原因

16)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)。年初预算为4561.3万元,支出决算为4461.3万元,完成年初预算的97.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年疫情原因

17)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为50万元完成年初预算的100%。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为1113.51万元,支出决算为1089.56万元,完成年初预算的97.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年疫情原因

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为1066.62万元,支出决算为1042.67万元,完成年初预算的97.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年疫情原因

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为113.98万元,支出决算为109.49万元,完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年疫情原因

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为369.2万元,支出决算为368.96万元,完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年疫情原因

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为583.42万元,支出决算为564.22万元,完成年初预算的96.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费结转。

4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为46.9万元,支出决算为46.9万元。完成年初预算的100%。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为237.87万元,支出决算为213.4万元,完成年初预算的89.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费结转。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

1、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)。年初预算为217.87万元,支出决算为193.4万元,完成年初预算的88.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费结转。

1)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为63.84万元,支出决算为43.93万元,完成年初预算的68.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费结转。

2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为154.03万元,支出决算为149.47万元,完成年初预算的97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年疫情原因

(五)住房保障支出(类)年初预算为351.42万元,支出决算为338.04万元,完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年疫情原因

1、住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为351.42万元,支出决算为338.04万元,完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年疫情原因

1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为351.42万元,支出决算为338.04万元,完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年疫情原因

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1065.36万元。其中:人员经费8309.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1755.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.5万元,支出决算为16.3万元,完成预算的60%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是商丘市文广旅系统严格按照三公经费要求只减不增。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算15.3万元,完成预算的73%,占56%;公务接待费支出决算1万元,完成预算的15%,占4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为21万元,支出决算为15.3万元,完成预算的73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是商丘市文广旅系统严格按照三公经费要求只减不增。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出15.3万元。主要用于公务出行。2020年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费预算为6.5万元,支出决算为1万元,完成预算的15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是商丘市文广旅系统严格按照三公经费要求只减不增。其中:

外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出1万元。主要用于公务接待人员来商。2020年共接待国内来访团组25个、来宾145人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

在财政预算中,项目资金进行绩效管理,文广新系统开展绩效管理以来工作已完成。

(二)项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果良好。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

以文广旅局为主体开展的重点绩效评价过程中,文广旅局开展自查,互查,财政局与文广旅局联合绩效评价,评价结果良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为104.2万元,支出决算为67万元,完成年初预算的64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年疫情原因

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,我部门共有车辆15辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金


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